Meerjarenraming
NR | Taak-veld |
| begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | Saldo begroting cf voorjaarsnota 2020 (exclusief buffer) | 523,6 | -0,1 | 870,3 | 596,6 | |
B | Subtotaal effecten najaarsnota 2020 | 75,8 | 581,5 | 201,9 | 821,7 | |
C | Begrotingssaldo conform najaarsnota 2020 | 599,5 | 581,4 | 1072,2 | 1418,3 | |
Mutaties Programmabegroting 2021 | ||||||
1 | div. | Effect opstellen taakveldenraming | 555,8 | 202,0 | 59,7 | -76,7 |
2 | 0.3 | Kapitaallasten verduurzaming panden | -33,0 | -67,0 | -100,0 | |
3 | 0.3 | Kapitaallasten renoveren kennemertheater | -130,0 | -128,0 | ||
4 | 0.3 | Kapitaallasten 2e fase herinrichting Museum Kennemerland | -6,3 | -6,2 | -6,1 | |
5a | 0.3 | Verkoop van grondpositie en opbrengst gefaseerd inzetten als dekkingsmiddel voor kapitaallasten | 3.000,0 | |||
5b | 0.10 | Storting bestemmingsreserve wegen | -1.200,0 | |||
5c | 0.10 | Storting bestemmingsreserve onderwijshuisvesting | -1.800,0 | |||
6 | 0.4 | Implementatie nieuw HR systeem | -52,0 | |||
7 | 0.8 | Stelpost geen indexatie GR'en | 100,0 | 200,0 | 300,0 | |
8 | 0.8 | Herijken subsidies | 200,0 | 333,0 | 666,0 | 1.000,0 |
9 | 0.8 | Taakstellend in portefuilles PH's | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
10 | 1.2 | Bedrijfsvoering veligheid, toezicht & handhaving | -71,4 | -70,1 | -100,1 | -70,1 |
11 | 2.1 | Niet bijdragen mobiliteitsfonds 2021-2023 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | |
12 | 2.1 | Kapitaallasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte | -225,0 | -450,0 | ||
13 | 2.1 / 0.10 | Storting bestemmingsreserve wegen | -108,0 | -318,0 | -540,0 | -515,0 |
14a | 2.2 | Hogere opbrengst parkeervergunningen | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
14b | 0.10 | Extra baten parkeervergunningen storten in parkeerfonds | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 |
15 | 2.4 | Stelpost kade haven | -150,0 | |||
16a | 3.1 | Continueren aanjaagregeling | -240,0 | |||
16b | 0.63 | Continueren aanjaagregeling dekken uit opbrengst OZB niet woningen | 240,0 | |||
17 | 4.2 | Stelpost kapitaallasten onderwijs (IHP, IKC) | -11,6 | -214,4 | ||
18 | 4.2 / 0.10 | Storting in bestemmingsreserve onderwijshuisvesting | -160,0 | -476,0 | -805,0 | -760,0 |
19a | 6.1 | Oosterwijk fase 2 (excl. Animal Farm) | -130,0 | -60,0 | ||
19b | 0.10 | Dekking uit bestemmingreserve decentralisaties breed | 130,0 | 60,0 | ||
20 | 7.1 | Rioolwatervervolgonderzoek | -35,0 | |||
21a | 7.3 | Hogere lasten afvalinzameling en -verwerking | -238,0 | -238,0 | -238,0 | -238,0 |
21b | 7.3 | Inkomsten afval 2021 | 119,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 |
21c | 0.10 | Bijdrage uit Algemene reserve ter dekking kosten afvalinzameling en -verwerking | 119,0 | |||
22 | 7.3 | Beleidsvoorstellen grondstoffenplan (afvalscheiding) | PM | |||
23 | 8.1 | Implementatie omgevingswet | -465,0 | -250,0 | -50,0 | -50,0 |
24 | 8.1 | Toezicht vanuit gemeente op landelijke energietrajecten (Tennet, wind op zee) | -147,0 | -147,0 | -147,0 | -147,0 |
25a | 8.3 | Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt | -70,0 | |||
25b | 0.10 | Bijdrage uit reserve grondexploitatie ter dekking kosten Kuenenpleinbuurt | 70,0 | |||
26a | 0.10 / 8.1 | Bestemmingsreserve Spoorzone | -1.000,0 | |||
26b | 0.10 / 8.1 | Dekking uit bestemmingsreserve grondexploitaties | 1.000,0 | |||
D | Subtotaal mutaties programmabegroting 2021 | -147,6 | -130,4 | -621,2 | -967,3 | |
E = C + D | Saldo meerjarenraming 2021-2024 (excl. spaardoelstelling) | 451,9 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | |
F | Begrote spaardoelstelling, cf motie 16 voorjaarsnota 2017 | -450,0 | -450,0 | -450,0 | -450,0 | |
G = E + F | Saldo meerjarenraming 2021-2024 (incl. spaardoelstelling) | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |