Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | - is nadeel, + is voordeel | ||||
Saldo voor bestemming: | 2.767 | 395 | 1.134 | 1.081 | |
Reservemutaties: | 2.765 | 394 | 1.133 | 1.080 | |
Saldo na bestemming: | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Incidentele lasten: | |||||
0.4 Overhead | Doorontwikkeling organisatie | -200 | -90 | ||
0.4 Overhead | Implementatie nieuw HR systeem | -52 | |||
2.1 Verkeer en vervoer | Verkeersveiligheid rondom scholen | -55 | -55 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | Aanjaagregeling ondernemingsklimaat | -240 | -240 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Thuis in Oosterwijk; fase 2 | -130 | -60 | ||
7.1 Volksgezondheid | Gezondheidsonderzoek RIVM | -28 | |||
7.1 Volksgezondheid | Rioolwater vervolgonderzoek | -35 | |||
7.4 Milieubeheer | Energietransitie | -125 | |||
8.1 Ruimtelijke ordening | Implementatie omgevingswet | -465 | -250 | -50 | -50 |
8.2 Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen | -11.088 | -4.625 | -3.571 | -2.195 |
8.3 Wonen en bouwen | Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt | -70 | |||
Totaal incidentele lasten: | -12.488 | -5.320 | -3.621 | -2.245 | |
Incidentele baten: | |||||
0.3 Beheer gebouwen en gronden | Verkoop eigendommen | 3.000 | |||
0.62 OZB niet-woningen | Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat | 240 | 240 | ||
8.2 Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen | 11.699 | 4.989 | 3.763 | 2.344 |
Totaal incidentele baten: | 14.939 | 5.229 | 3.763 | 2.344 | |
Totaal incidentele baten en lasten | 2.451 | -91 | 142 | 99 | |
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming | -2.449 | 92 | -141 | -98 | |
Incidentele stortingen in de reserves (0.10) | |||||
0.3 Beheer gebouwen en gronden | Opbrengst verkoop in best.res. Beheer en odh civiel (wegen) | -1.200 | |||
0.3 Beheer gebouwen en gronden | Opbrengst verkoop in best.res. Onderwijshuisvesting | -1.800 | |||
8.1 Ruimtelijke ordening | Storting best.res. Spoorzone | -1.000 | |||
8.2 Grondexploitaties | Storting best.res. Grondexploitaties | -580 | -349 | -144 | -104 |
Totaal incidentele stortingen | -4.580 | -349 | -144 | -104 | |
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10) | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Thuis in Oosterwijk fase 2 uit best.res. Decentralisaties Breed | 130 | 60 | ||
6.4 Begeleide participatie | Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed | 97 | 111 | 136 | 252 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed | 800 | |||
8.1 Ruimtelijke ordening | Dekking storting best.res. Spoorzone uit best.res. Grondexploitaties | 1.000 | |||
8.2 Grondexploitaties | Dekking voorber. krediet Kuenenpleinbuurt uit best.res. Grondexploitaties | 70 | |||
Totaal incidentele onttrekkingen | 2.097 | 171 | 136 | 252 | |
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | -2.483 | -178 | -8 | 148 | |
Structureel saldo | 34 | 269 | -133 | -246 | |
