Bedragen x € 1.000 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | ||||||
0.1 Bestuur | 2.664,0 | 1.877,9 | 1.915,6 | 1.930,4 | 1.910,9 | 1.910,9 |
0.2 Burgerzaken | 1.072,8 | 1.015,4 | 1.065,0 | 1.099,3 | 1.059,3 | 1.059,3 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.976,9 | 2.085,7 | 2.187,0 | 2.200,4 | 2.339,8 | 2.338,6 |
0.5 Treasury | 15,9 | 15,9 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
0.61 OZB woningen | 252,2 | 260,2 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 |
0.62 OZB niet-woningen | 245,8 | 253,6 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 |
0.63 Parkeerbelasting | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
0.64 Belastingen overig | 127,3 | 87,4 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
0.8 Overige baten en lasten | 415,4 | 1.568,5 | 289,9 | 578,9 | 1.456,8 | 2.301,2 |
Totaal Lasten | 6.773,6 | 7.166,6 | 6.077,1 | 6.428,6 | 7.386,4 | 8.229,6 |
Rekening 2019 | Begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | |
baten | ||||||
0.1 Bestuur | 26,4 | - | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | 596,2 | 516,8 | 544,3 | 538,3 | 538,3 | 538,3 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.844,2 | 1.727,3 | 4.755,4 | 1.755,4 | 1.755,4 | 1.755,4 |
0.4 Overhead | 108,2 | 41,6 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.081,1 | 1.178,0 | 1.221,0 | 1.258,0 | 1.292,0 | 1.316,1 |
0.8 Overige baten en lasten | 353,1 | 445,0 | 358,3 | 556,0 | 719,3 | 899,7 |
Totaal Baten | 4.009,1 | 3.908,6 | 6.920,7 | 4.149,4 | 4.346,6 | 4.551,2 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | Rekening 2019 | Begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
lasten | ||||||
0.4 Overhead | 12.455,7 | 11.636,0 | 12.180,6 | 11.984,4 | 11.592,8 | 11.562,1 |
0.8 Onvoorzien | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | - | - | - |
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb | 12.455,7 | 11.686,0 | 12.230,6 | 12.034,4 | 11.642,8 | 11.612,1 |
baten | ||||||
0.5 Dividend | 386,8 | 239,2 | 239,2 | 239,2 | 239,2 | 239,2 |
0.5 Saldo van de financieringsfunctie | 1.261,0 | 1.419,0 | 1.633,3 | 1.384,9 | 1.172,6 | 1.102,8 |
0.61 OZB woningen | 4.487,2 | 4.683,2 | 4.767,5 | 4.767,5 | 4.767,5 | 4.767,5 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.368,2 | 4.565,4 | 4.647,5 | 4.647,5 | 4.407,5 | 4.407,5 |
0.64 Belastingen overig | 2.161,6 | 2.249,9 | 2.236,0 | 553,0 | 553,0 | 553,0 |
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds | 66.043,2 | 70.623,1 | 70.918,3 | 72.460,9 | 73.855,5 | 75.131,9 |
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) | 78.708,1 | 83.779,7 | 84.441,9 | 84.053,0 | 84.995,3 | 86.201,9 |
Totaal Lasten | 19.229,2 | 18.852,6 | 18.307,7 | 18.463,0 | 19.029,2 | 19.841,7 |
Totaal Baten | 82.717,2 | 87.688,4 | 91.362,6 | 88.202,4 | 89.341,9 | 90.753,1 |
Saldo | 63.488,0 | 68.835,7 | 73.054,9 | 69.739,4 | 70.312,7 | 70.911,4 |
Toevoeging aan reserve | 1.202,8 | 1.625,8 | 4.668,8 | 1.705,8 | 1.739,8 | 1.763,9 |
Onttrekking aan reserve | 1.491,6 | 569,9 | 521,5 | 472,6 | 120,7 | - |
Saldo na bestemming | 63.776,8 | 67.779,8 | 68.907,6 | 68.506,1 | 68.693,6 | 69.147,4 |
